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2019年度娄底市侨联部门决算

作者: 文章来源:娄底市侨联网 发布时间:2020-08-19 17:36 浏览量: 字体:【】【】【

    第一部分娄底市侨联概况

    一、部门职能

    二、机构设置

    第二部分  2019年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、关于2019年度收入支出决算总体情况说明

    二、关于2019年度收入决算情况说明

    三、关于2019年度支出决算情况说明

    四、关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    八、关于2019年度政府性基金预算收入支出决算情况

    九、其他重要事项

    第四部分名词解释

    第五部分附件


    第一部分娄底市侨联概况

一、主要职能

娄底市侨联是中共娄底市委领导下的由归侨、侨眷组成的人民团体,是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。其主要工作任务是:

  (一)宣传、贯彻党和政府的方针、政策,团结和动员归侨、侨眷积极参加我市改革开放和社会主义现代化建设。

  (二)依法维护归侨、侨眷的合法权益,确保各级侨联依法开展活动,为广大归侨、侨眷和侨胞提供法律咨询服务。

  (三)围绕经济建设,凝聚侨心,发挥侨力。引进资金、技术、设备和人才,协助和联络海外侨胞来娄投资兴办实业及各种公益事业,为侨属企业、侨资企业提供服务。

  (四)制订全市侨联工作计划和发展规划,并组织实施;负责全市归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施。

  (五)积极参政议政,参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐。

  (六)密切与海外侨胞及其社团的联系,广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求,为党和政府制订侨务政策和地方性法规提出建议和意见。按中央有关部门和省委、市委的要求,加强侨务对台工作,为祖国统一大业服务。

  (七)指导全市侨联组织的业务工作。

  (八)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

  (一)内设机构设置。市侨联为正处级单位,现有行政编制5个,在职人员5人,退休人员5人。内设2个科室,即办公室和海外联络部。市侨联无直属二级机构。

(二)决算单位构成。娄底市侨联2019年部门决算为市侨联本级机关2019年部门决算,无下属二级单位。

第二部分娄底市侨联2019年度部门决算表

(公开表格见附1

第三部分娄底市侨联2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年年初结转和结余21.85万元,本年收入125.46万元,比上年减少2.42万元,减少1.89%,主要原因是往来款减少;本年支出124.23万元,比上年减少3.77万元,减少2.95%,主要原因是减少了春节晚会支出;年末结转和结余23.08万元。

二、关于2019年度收入决算情况说明

2019年本年收入为125.46万元,为一般公共预算财政拨款收入100%。

三、关于2019年度支出决算情况说明

2019年基本支出124.23万元,为一般公共预算财政拨款支出100%。

四、关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入125.46万元,比上年127.89万元减少1.89%,为一般公共预算财政拨款收入。财政拨款支出124.23万元,比上年128万元减少17.61%,为一般公共预算财政拨款支出。减少主要原因是往来款及晚会支出较上年减少。

五、关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年财政拨款收入125.46万元,比上年127.89万元减少1.89%,为一般公共预算财政拨款收入。财政拨款支出124.23万元,比上年128万元减少17.61%,为一般公共预算财政拨款支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出按功能科目分类,支出总计124.23万元,均为一般公共服务支出,占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年财政拨款收支总预算115.34万元,支出决算为124.23万元,比年初预算增加8.89万元,增长7.16%,主要是工资普调、政府绩效、医保、华侨事务的增加。

具体到项级科目:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项),年初预算未安排经费,决算支出为5万元。

2. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项),年初预算未安排经费,决算支出为1万元,为扶侨帮困经费。

3. 一般公共服务支出(类)对外联络事务(款)行政运行(项),年初预算安排经费67.2万元,决算支出为65.97万元。

4. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项),年初预算安排经费52.26万元,决算支出为52.26万元。

六、关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度支出总计124.23万元均为基本支出,其中:人员经费87.73万元,占70.62%,主要包括:基本工资、津补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、抚恤金、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费36.50万元,占29.38%,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费决算支出1.68万元,比上年减少0.12万元,下降6.67%,比年初预算减少3.32万元,下降66.4%。主要是严格执行中央八项规定、六项禁令、省委九项规定及《党政机关国内公务接待管理规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等省市有关规定,严格执行“三公”经费支出标准。2019年无因公出国(境)经费及公务用车运行维护费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费支出总计1.68万元,均为公务接待费,接待25批次,190人。主要原因是按照厉行节约的原则,进一步规范公务接待的规模,按规定支出。国内公务接待主要为上级指导工作、执行任务、学习交流、出席会议、海外华侨侨眷回国。

八、关于2019年度政府性基金预算收入支出决算情况

市侨联本年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据《娄底财政局关于开展2019年度市级财政资金绩效自评工作的通知》(娄财绩〔2020〕45号)要求,本单位对2019年度共5个项目开展了整体支出绩效自评工作,涉及财政性资金合计124.23万元。评价内容包括:预算配置、预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益以及厉行节约保障措施等方面的执行情况及其政策效果。相关绩效评价结果及时上报,并将相关评价报告对外进行了公开。通过开展部门整体绩效自评,及时发现预算编制、预算配置、预算执行和管理、项目建设管理中的不足之处,建立健全财务管理制度和约束机制,依法、有效的使用财政资金,提高资金使用效率,为以后年度资金安排及管理提供依据。

2019年,我单位较好地执行了预算资金管理办法、内部财务管理制度和会计核算制度,预算资金使用基本符合国家财经法规、财务管理制度和有关专项资金管理办法,部门基础数据信息和会计信息资料基本真实、完整,并按规定的内容、时限公开了相关预决算信息。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。

本单位2019年度机关运行经费支出36.5万元,比2018年下降2.77%。主要原因是减少了春节晚会经费支出。

(二)政府采购支出情况。

本单位2019年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,固定资产合计13.08万元,无车辆、房屋及单位价值50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除财政拨款收入、政府性基金收入以外的收入。如:上级部门拨款、收回以前年度已列支出款项等。

三、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

八、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项目科目的其他项目支出。

九、一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项),反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

十、一般公共服务支出(类)对外联络事务(款)行政运行(项),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十一、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项),反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

第五部分附件

附件1:市侨联2019年度部门决算公开表

附件2:市侨联2019年度部门整体支出绩效自评报告

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