娄底市侨联2018年度部门决算公开
目 录
第一部分 娄底市侨联概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 娄底市侨联2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 娄底市侨联2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度收入支出决算总体情况说明
二、关于2018年度收入决算情况说明
三、关于2018年度支出决算情况说明
四、关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
九、其他重要事项
第四部分 名词解释
第一部分 娄底市侨联概况
一、主要职能
娄底市侨联是中共娄底市委领导下的由归侨、侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。其主要工作任务是：
（一）宣传、贯彻党和政府的方针、政策，团结和动员归侨、侨眷积极参加我市改革开放和社会主义现代化建设。
（二）依法维护归侨、侨眷的合法权益，确保各级侨联依法开展活动，为广大归侨、侨眷和侨胞提供法律咨询服务。
（三）围绕经济建设，凝聚侨心，发挥侨力。引进资金、技术、设备和人才，协助和联络海外侨胞来娄投资兴办实业及各种公益事业，为侨属企业、侨资企业提供服务。
（四）制订全市侨联工作计划和发展规划，并组织实施；负责全市归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施。
（五）积极参政议政，参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐。
（六）密切与海外侨胞及其社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为党和政府制订侨务政策和地方性法规提出建议和意见。按中央有关部门和省委、市委的要求，加强侨务对台工作，为祖国统一大业服务。
（七）指导全市侨联组织的业务工作。
（八）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
（一）机构设置。娄底市侨联是正处级单位，现有行政编制5个，在职干部5人，退休干部5人，2个科室即：办公室和海外联络部。娄底市侨联没有直属的二级机构。
（二）决算单位构成。娄底市侨联2018年部门决算为娄底市侨联本级机关2018年部门决算。
第二部分 娄底市侨联2018年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 娄底市侨联2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收入、支出总计149.85万元。与上年相比收入、支出总计各增加17.57万元，增长11.72%。主要原因是省里追加晚会及扶侨帮困经费。
二、关于2018年度收入决算情况说明
2018年收入为127.89万元其中：一般公共服务支出125.22万元，占97.91%；其他支出2.67万元，占2.09%。
三、关于2018年度支出决算情况说明
2018支出为128万元其中：一般公共服务支出125.33万元，占97.91%；其他支出2.67万元，占2.09%。
四、关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度收入、支出总计139.66万元。与上年相比收入、支出总计各增加24.37万元，增长17.45%。主要原因是省里追加晚会及扶侨帮困经费。
五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度支总计117.81万元其中：一般公共服务支出117.81万元，与上年相比增加10.15万元，增长8.61%；本年无社会保障和就业支出，与上年相比减少16.74万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度支出总计117.81万元均为一般公共服务支出，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度支出总计117.81万元其中：一般公共服务支出117.81万元，与年初预算数相比增加34.32万元，主要原因是春节晚会及慰问扶侨帮困经费。
六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度支出总计117.81万元均为基本支出其中：
人员经费80.27万元，占68.14%，主要包括：基本工资、津补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、抚恤金、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费37.54万元，占31.86%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费总计1.8万元，与年初预算相比增加3.2万元，主要因为在实际公务接待市时严格执行中央八项规定，结合上级和市级相关要求，厉行节约，按规定支出。2018年无因公出国（境）经费及公务用车运行维护费支出。
2018年度“三公”经费总计1.8万元均为公务接待费，与上年相比，加0.47万元，主要原因为接待归国侨眷侨商。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费总计1.8万元均为公务接待费，接待22批次，185人。主要因为是按照厉行节约的原则，进一步规范公务接待的规模，按规定支出。国内公务接待主要为上级指导工作、执行任务、学习交流、出席会议、海外华侨侨眷回国。
八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算收入支出为0万元。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
本部门2018 年度机关运行经费支出37.54 万元，比2017 年增加19.18万元，增长51.1%。主要原因是春节晚会及慰问扶侨帮困经费。
（二）政府采购支出情况。
本部门2018 年度政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出无、政府采购服务支出无。
（三）国有资产占用情况。
截至2018 年12 月31日日固定资产合计12.13万元，无车辆、房屋、大型设备。
（四）预算绩效情况的说明。
2018年度共6个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计128万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。