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娄底市侨联2021年部门预算和“三公”经费预算说明

发布时间:2021-02-25 09:37 信息来源:娄底市侨联 作者: 【字体:


娄底市侨联

2021年部门预算和“三公”经费预算说明

  

一部分 2021年部门预算说明

一、部门职能职责

二、部门机构设置

三、2021年部门预算情况说明

四、名词解释

第二部分 部门预算公开表格(见附件)

一、2021年财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表


第一部分  娄底市侨联2021年部门预算说明

一、部门职能职责

娄底市侨联是中共娄底市委领导下的由归侨、侨眷组成的人民团体,是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。本部门主要职责是:

(一)宣传、贯彻党和政府的方针、政策,团结和动员归侨、侨眷积极参加我市改革开放和社会主义现代化建设。

  (二)依法维护归侨、侨眷的合法权益,确保各级侨联依法开展活动,为广大归侨、侨眷和侨胞提供法律咨询服务。

  (三)围绕经济建设,凝聚侨心,发挥侨力。引进资金、技术、设备和人才,协助和联络海外侨胞来娄投资兴办实业及各种公益事业,为侨属企业、侨资企业提供服务。

  (四)制订全市侨联工作计划和发展规划,并组织实施;负责全市归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施。

  (五)积极参政议政,参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐。

  (六)密切与海外侨胞及其社团的联系,广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求,为党和政府制订侨务政策和地方性法规提出建议和意见。按中央有关部门和省委、市委的要求,加强侨务对台工作,为祖国统一大业服务。

  (七)指导全市侨联组织的业务工作。

  (八)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

我单位为正处级参公单位,现有科室2个,分别是办公室和海外联络部,编制7人, 在职人员7人,退休人员5人,属市本级预算单位。

本单位无二级机构

三、2021年度部门预算情况说明

娄底市侨联2021年预算仅包含市侨联本级预算。收入为一般公共预算拨款,支出为一般公共服务支出。

(一)关于 2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年一般公共预算拨款共计161.52万元,比2020年128.77万元增加32.75 万元,增加的主要原因是政策性调整的基本工资、政府绩效奖、综治奖、社会保障缴费、华侨事务等经费基数增加,均为一般公共预算拨款收入。支出161.52万元,均为一般公共服务支出。

(二)关于 2021年一般公共预算当年拨款情况说明

2021年一般公共预算拨款共计161.52万元,比2020年128.77万元 增加32.75万元,增加的主要原因是政策性调整的基本工资、政府绩效奖、综治奖、社会保障缴费、华侨事务等经费基数增加,全部为基本支出,其中:一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)行政运行(项)预算数为19万元,比2020年10万元增加9万元;一般公共服务支出(类)对外联络事务(款)行政运行(项)预算数为142.52万元,比2020年118.7万元增加23.82万元

(三)关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出共计161.52万元,比2020年128.77万元增加32.75 万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务及专项业务工作而发生的各项支出,增加的主要原因是政策性调整的基本工资、政府绩效奖、综治奖、社会保障缴费、华侨事务等经费基数增加,其中:人员经费92.33万元,公用经费和专项业务工作经费69.19万元。具体为办公费12.10万元,印刷费3.23万元,会议费2.5万元,培训费 0.76万元,公务接待费3.4万元,劳务费2.5万元,工会经费0.61万元,福利费0.92万元,车补6.62万元,其他商品和服务支出36.55万元。

(四)关于 2021年“三公”经费预算情况说明   

2021年市侨联使用财政拨款安排的2021年“三公”经费预算为3.4万元,其中:公务接待费3.4万元,无因公出国(境)费和公务用车购置及运行费。2021年本单位的“三公经费”预算3.4万元比2020年年初预算3.5万元减少0.1万元,减少的主要原因是按照中央“八项规定”和省委九项规定有关要求,厉行节约,杜绝奢侈浪费行为,继续严控“三公”经费。

(五)关于2021年政府性基金预算支出情况的说明   

2021年无政府性基金预算支出。

(六)关于 2021年收支预算情况的总体说明   

按照综合预算的原则,市侨联所有收入和支出均纳入部门预算管理,2021年收支预算共计161.52万元,比2020年128.77万元增加32.75万元,增加的主要原因是政策性调整的基本工资、政府绩效奖、综治奖、社会保障缴费、华侨事务等经费基数增加。收入为一般公共预算拨款收入,支出为一般公共服务支出。

(七)关于 2021年收入预算情况说明

市侨联无行政事业收费收入及国有资产有偿使用等收入,2021年收入预算共计161.52万元,比2020年128.77万元增加32.75万元,增加的主要原因是政策性调整的基本工资、政府绩效奖、综治奖、社会保障缴费、华侨事务等经费基数增加。均为一般公共预算拨款。

(八)关于 2021年支出预算情况说明

2021年支出预算共计161.52万元,比2020年128.77万元增加32.75万元,增加的主要原因是政策性调整的基本工资、政府绩效奖、综治奖、社会保障缴费、华侨事务等经费基数增加,全部为基本支出,均为一般公共预算支出,其中:人员经费92.33万元,占57.16%,公用经费和专项业务工作经费69.19万元,占42.84%。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2021年市侨联机关运行经费财政拨款预算69.19万元,比2020年60.75万元增加8.44万元。增加12.19%,增加的主要原因是是港澳台华侨事务的增加。

2.政府采购情况。

2021年市侨联未安排政府采购预算。

3.国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,固定资产总额16.64万元,其中房屋0万元,公务用车0台0万元,无形资产0万元,其他固定资产16.64万元。无单价 50  万元以上通用设备及单价 100 万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况(见附表)

2021年预算实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款161.52万元。2021年财政未安排重点项目预算绩效目标等预算绩效资金。

5.一般性支出情况。

2021年一般性支出预算共计26.49万元,比2020年31.8万元减5.31万元,减少的主要原因是牢固树立“过紧日子”的思想,坚持勤俭节约,从紧控制一般性支出,2021年一般性支出按2020年预算数压缩一般性支出20%。

四、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指娄底市财政当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)行政运(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(三)一般公共服务支出(类)对外联络事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。  

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

(五)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

                     

第二部分娄底市侨联2021年部门预算公开表格(见附件)

一、2021年财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

附件1:娄底市侨联2021年部门预算公开表格

附件2:市侨联2021年部门整体支出绩效目标申报表


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