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2020年度娄底市侨联部门决算公开

发布时间:2021-08-23 08:14 信息来源:娄底市归国华侨侨眷联合会 作者: 【字体:



  

第一部分娄底市侨联概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关2020年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分附件


第一部分娄底市侨联概况

一、主要职能

娄底市侨联是中共娄底市委领导下的由归侨、侨眷组成的人民团体,是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。其主要工作任务是:

  (一)宣传、贯彻党和政府的方针、政策,团结和动员归侨、侨眷积极参加我市改革开放和社会主义现代化建设。

  (二)依法维护归侨、侨眷的合法权益,确保各级侨联依法开展活动,为广大归侨、侨眷和侨胞提供法律咨询服务。

  (三)围绕经济建设,凝聚侨心,发挥侨力。引进资金、技术、设备和人才,协助和联络海外侨胞来娄投资兴办实业及各种公益事业,为侨属企业、侨资企业提供服务。

  (四)制订全市侨联工作计划和发展规划,并组织实施;负责全市归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施。

  (五)积极参政议政,参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐。

  (六)密切与海外侨胞及其社团的联系,广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求,为党和政府制订侨务政策和地方性法规提出建议和意见。按中央有关部门和省委、市委的要求,加强侨务对台工作,为祖国统一大业服务。

  (七)指导全市侨联组织的业务工作。

  (八)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。市侨联为正处级参公单位,现有编制7个,在职人员7人,退休人员5人。内设2个科室,即办公室和海外联络部。市侨联无直属二级机构。

(二)决算单位构成。娄底市侨联2020年部门决算为市侨联本级机关2020年部门决算。

第二部分2020年度部门决算表

(公开表格见附1

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年年初结转和结余23.08万元,本年收入168.91万元,比上年增加43.45万元,增长34.63%,本年支出166.14万元,比上年增加41.91万元,增长33.74%,主要是因为本年度增编增人2名,人员经费、政策性调整的基本工资、政府绩效奖、综治奖、基本养老保险缴费等基数提高年末结转和结余25.86万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计168.91万元,其中:财政拨款收入167.64万元,占99.25%;其他收入1.27万元,占0.75%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计166.14万元,均为基本支出,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入167.64万元,比上年125.46万元增加33.62%;财政拨款支出164.87万元,比上年124.32万元增长32.61%,主要是因为本年度增编增人2名,人员经费、政策性调整的基本工资、政府绩效奖、综治奖、基本养老保险缴费等基数提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出164.87万元,占本年支出合计的99.24%,与上年相比,财政拨款支出增加40.55万元,增长32.61%,主要是因为本年度增编增人2名,人员经费、政策性调整的基本工资、政府绩效奖、综治奖、基本养老保险缴费等基数提高。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出164.87万元,均为一般公共服务支出,占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为128.77万元,支出决算数为164.87万元,完成年初预算的128.03%,其中:

1.一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项),年初预算未安排经费,决算支出为5万元,为扶侨帮困支出。

2.一般公共服务支出(类)对外联络事务(款)行政运行(项)预算数为128.77万元,支出决算为159.87万元,完成年初预算的124.15%,决算数大于年初预算的主要原因是:本年度增编增人2名,人员经费、政策性调整的基本工资、政府绩效奖、综治奖、基本养老保险缴费等基数提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出164.87万元,其中:人员经费118.74万元,占72.02%,主要包括:基本工资、津补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、抚恤金、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费46.13万元,占17.98%,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元,支出决算为0.39万元,完成预算的11.14%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为3.5万元,支出决算为0.39万元,完成预算的11.14%,与上年相比减少1.29万元,减少76.78%,减少的主要原因:一是严格按《党政机关国内公务接待管理规定》执行,规范了公务接待行为;二是因疫情影响,接待华侨侨眷人数大幅减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.39万元,占11.14%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1.因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务接待费支出决算为0.39万元,全年共接待来访团组4个、来宾24人次,主要是上级部门来娄调研并为文化交流基地授牌、侨胞回娄捐赠抗疫防护用品、回乡投资考察等发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元公务用车运行维护费0万元,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

市侨联2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出46.13万元,比上年36.50万元增加9.64万元,增长26.41%,主要原因是:支付2019年及以前年度扶贫人员经费4.25万元,物业管理费、工会经费支出基数比上年度有所提高。

十、一般性支出情况

2020年本单位开支会议费0.075万元,一是召开全市侨联系统主席会议,人数7人,按三类会议经费预算0.042万元,支出0.039万元;二是全市集中收看湖南省侨联八届二次全委会视频会议,人数7人,按三类会议经费预算0.042万元,支出0.036万元;2020年无培训费支出。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位固定资产合计16.64万元,为办公设备;无车辆;无单位价值50万元以上通用设备;无单位价值100万元以上专用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据《娄底财政局关于开展2020年度市级财政资金绩效自评工作的通知》(娄财绩函〔2021〕8号)要求,我单位对部门整体支出绩效开展了自评,形成了绩效自评报告,已将自评报告在娄底市侨联官网上进行公开。2020年,我单位按年初确定的工作思路和目标,有力推进了工作的开展,各项工作任务均按质按量按时完成,较好的履行了部门职能。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除财政拨款收入、政府性基金收入以外的收入。如:上级部门拨款、收回以前年度已列支出款项等。

三、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

八、一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项),反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

九、一般公共服务支出(类)对外联络事务(款)行政运行(项),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项),反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

第五部分附件

附件:1.娄底市侨联2020年度部门决算表

2.娄底市侨联2020年度部门整体支出绩效评价报告

附件1:娄底市侨联2020年决算表附件2:娄底市侨联2020年整体支出绩效自评报告


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